巨鹿县教育局 2021 年整体支出绩效评价自评报告

巨鹿县教育局2021年整体支出绩效评价自评报告

一、基本概况

（一）主要职责职能

1、负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作,指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限,负责县教育局所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。

5、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作,指导全县学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教育教学。

6、统筹管理教育系统人才工作。

7、负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

9、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

10、负责基础教育管理工作,指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导,推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育。研究制定基础教育教学政策,推进素质教育。

11、会同有关部门指导职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准,负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作,负责成人教育和社区教育的指导工作。

12、负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育

和县属中学学籍管理。

13、规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作，指导教育信息化工作。

14、统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

15、指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

16、组织指导全县教育国际交流合作,统筹管理出国留学、中外合作办学有关工作,规划指导全县汉语国际推广工作、归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

17、负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，按照省、市要求,组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作,负责巨鹿县教学成果奖评审奖励工作,会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

18、负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策,负责统计全县教育经费投入情况。

19、负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担巨鹿县语言文字工作委员会交办的其他事项。

20、负责全县教育督导工作,组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作,承担巨鹿县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

21、指导全县老年教育工作。

22、研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

23、贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策,起草有关体育方面规范性文件。

24、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

25、统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

26、统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

27、拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设,按照管理权限负责体育彩票管理工作。

28、指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

29、指导开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

30、指导全县性体育社团工作。

31、负责全县体育系统的安全生产监管工作。

32、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构及人员情况

正科级事业单位5个：巨鹿县教育局、河北巨鹿中学、巨鹿县第二中学、巨鹿县职教中心、巨鹿县教师发展中心；股级事业单位29个：巨鹿电大、青少年活动中心、特教学校、初中2所、县直小学7所、县直幼儿园3所、乡镇校区14个。

在职人员2844人，离退休人员1528人。

（三）2021年总体目标及整体绩效目标任务

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以优化教育发展布局为引领，以深化教育改革为动力，以提升教育教学质量为主旋律，以激发校长教师队伍活力为保障，建设均衡教育、特色教育、创新教育、优质教育。

整体绩效目标任务：

1、学前教育：支持扩大学前教育资源，扩大公办及普惠性幼儿园占比，提高适龄儿童入园率，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

2、义务教育：发展城乡义务教育，提高义务教育经费保障水平，统一城乡义务教育年生均公用经费标准；着力加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，满足基本办学条件；落实家庭经济困难学生生活补助政策，在农村义务教育学校实施营养改善计划，推进义务教育优质均衡发展。

3、高中教育：改善和提升高中办学条件，落实高中生均公用经费，扩大高中教育规模，逐步普及高中段教育；落实高中段学生资助政策，按标准对家庭经济困难学生发放高中助学金，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，确保家庭经济困难高中学生顺利完成学业。

4、职业教育：提升中等职业教育质量，改善职业学校办学条件，落实生均公用经费，逐步普及高中段教育；加强新型职业农民培养，增强职业教育服务经济社会发展能力；落实中等职业学校免学费和家庭经济困难学生资助政策。

5、教师队伍建设：开展中小学骨干、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划，不断提高中小学教师的业务水平和教学能力；切实保障特岗教师、人事代理教师工资待遇水平，提升农村地区教师队伍活力。

6、体育发展：发展群众体育，引导全民健身；加强体育场馆建设，发展冰雪运动，搞好体育设施建设和维护。

（四）、预算资金安排及支出情况

2021年财政年初预算安排资金41753.84万元（全部为一般公共预算拨款），调整预算数12529.4378万元，实际预算安排54283.2778万元（一般公共预算48826.3778万元、政府性基金5456.9万元），当年预算资金支出49387.27673万元。

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

（一）预算绩效管理开展情况

1、加强绩效制度建设。坚持预算绩效全过程管理，打造势前、事中、事后有机衔接的管理链条，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节，建立教育系统预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。细化工作方案，明确实施进度、时间节点要求，确保如期完成。

2、切实履行学校和业务科室绩效主体责任。明确学校和业务科室预算绩效管理职责，充分调动学校和各项目科室的积极性和主动性，由学校和业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

4、加强培训提升业务水平。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使教育系统干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。要不断探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，不断提升算绩效管理科学水平。

5、加强内审规范财务管理。加强内部审计制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

（二）整体绩效实现情况

2021年，全县教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，提升内涵、增强活力，加快教育现代化，全县教育事业实现了优质均衡快速发展。

进一步扩大普惠性学前教育资源，普惠性民办幼儿园达到30所，适龄儿童入园率达到95%。落实公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费412.06万元（400元/生）。落实资助金46.098万元，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育，保障建档立卡幼儿资助全覆盖。

发展城乡义务教育，提高义务教育经费保障水平，统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学735元、初中935元（均含取暖费85元），特教及随班就读残疾学生6000元，寄宿制学校生均增加200元，农村不足100人学校按100人落实公用经费，全年共计落实5522万元；完成后辛庄中心小学综合楼、学生用床、图书绘本采购、林庄宋庄小学厕所改造等学校的维修改造等项目；补助家庭经济困难学生生活费，保障家庭经济困难学生全部入学，建档立卡学生覆盖率100%；实现农村义务教育学生营养改善计划覆盖率100%。义务教育实现优质均衡发展。

改善和提升高中办学条件，巨鹿中学综合楼建设；落实高中生均公用经费800元/人，进一步扩大高中教育规模，高中段教育毛入学率达到85%；按标准对家庭经济困难学生发放高中助学金，对建档立卡等四类贫困学生，实行三免一助，建档立卡等四类学生资助覆盖率100%，确保不让学生因家庭经济困难失学辍学。

改善职业学校办学条件，增强了职业教育服务经济社会发展能力，全面落实中等职业学校免学费和家庭经济困难学生资助政策，建档立卡学生资助覆盖率100%。

全县3000余名中小学教师（含特岗275人）积极参加继续教育培训，完成中小学教师国家级培训计划，不断提高业务水平和教学能力；2021年招录小学特岗教师60名，教师队伍得到有效补充。

开展钓鱼运动、发展垂钓产业，打造国家级钓鱼基地，持续提升巨鹿县钓鱼基地的知名度和影响力，带动提高我县全民健身参与水平。

2021年教育系统较好完成预定目标任务，各项支出绩效目标指标基本实现，人民群众对教育满意度进一步提升。

三、绩效评价组织实施情况

2022年教育局积极组织各职能股室及项目承担学校进行绩效自评工作，重点围绕预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。

教育局财务首先对2021年预算资金进行全面梳理，对口分解到职能股室及项目承担学校。职能股室和项目承担学校，组织财务、总务、业务人员成立自评小组，对照项目资金预算执行情况、年初设定项目绩效目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标等，采取定性与定量相结合的方式、综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等逐项进行梳理自评，看年初设定目标指标是否实现，没有实现的逐项列出未完成原因及下一步改进措施，并写出项目绩效自评报告。     

教育局对各职能股室和学校自评材料进行核实评定、梳理汇总，形成整体绩效测评打分表及自评报告。对项目实施效果与预期目标差异较大的，提出改进建议，督促完善整改；对造成不良后果的，按照绩效管理办法实施责任追究。

四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析

人员经费类资金，能够按照预算执行，绩效目标指标符合年初预期，基本没有差异。

日常公用经费，能够按预算执行，绩效目标指标基本符合年初预期，差异性较小。这类资金里面有较大差异的是：学校建设项目类资金，预算执行进度较差，绩效目标指标实现与年初预期差异性较大。2021年义务教育校舍安全保障资金安排1392万元，截止2021年12月底，资金支出126.68万元，剩余资金待东安小学开工建设后按照合同约定完成资金支付。

学生资助类项目资金，全年资金安排1389.8万元，支出1206.91425万元，资金剩余182.88575万元。出现剩余的原因是，近年来国家扶贫政策与教育资助政策不够衔接，扶贫审计严格执行扶贫政策，造成符合教育资助政策但不符合扶贫政策学生，教育资助申请意愿下降，教育资助达不到预期比例。

五、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议

综合以上分析，我单位预算绩效管理存在问题如下：

1、部分项目实施效果与预期目标存在一定偏差，项目预算编制的科学性、精准性有待进一步提高；

2、建设类项目支出进度缓慢，资金结转率过高；

3、学生资助类项目，资金效益没能充分发挥。

针对以上问题，提出如下改建措施及建议：

进一步重视预绩效管理，加强绩效管理制度建设和相关业务学习，将预算绩效管理贯穿财务管理全过程；对预算项目进行充分的事前论证和评估，增强预算编制的科学性、精准性和可操作性；为教育建设类项目审批开辟绿色通道，减少审批流程，加快项目实施进度；加强扶贫支持和教育资助政策的有效衔接，将教育资助真正建立在既解决绝对贫困又缓解相对困难的基础上，充分发挥资助资金效益，充分体现党和国家对困难群体关怀；将教育费附加等地方政策性投入资金纳入年初预算，以增强预算执行的精准度和财政投入的年度均衡性。

                                    巨鹿县教育局

2022年4月28日

附件：项目绩效自评文档

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